Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.208,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.386,04 |
| MAR | R$ 38.507,91 |
| ABR | R$ 40.025,56 |
| MAI | R$ 40.712,78 |
| JUN | R$ 32.017,71 |
| JUL | R$ 55.064,94 |
| AGO | R$ 42.902,24 |
| SET | R$ 36.186,79 |
| OUT | R$ 46.146,83 |
| NOV | R$ 39.244,97 |
| DEZ | R$ 61.214,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
800 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.389,74Crédito | — |
| 22/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | BRUNO NASCIMENTO GAIA***.315.258-** | R$ 1.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 279,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | BRUNO NASCIMENTO GAIA***.315.258-** | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 160,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 362,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 282,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 264,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 675,68Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 675,68Crédito | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 658,34Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 658,34Crédito | — |
| 16/05/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 351,37Glosa de R$ 3,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 133,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 239,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | Posto Ponte de Pedra Ltda337.489.740/0010-7 | R$ 85,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 885,67Compra pela Câmara | — |