Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.586,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.500,93 |
| MAR | R$ 44.365,42 |
| ABR | R$ 36.935,26 |
| MAI | R$ 47.856,59 |
| JUN | R$ 44.068,43 |
| JUL | R$ 45.273,33 |
| AGO | R$ 61.039,87 |
| SET | R$ 56.827,97 |
| OUT | R$ 56.622,10 |
| NOV | R$ 32.877,52 |
| DEZ | R$ 34.810,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Hospedagem | VOLPONI SERVICOS E COMERCIO LTDA ME092.562.250/0018-8 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Hospedagem | VOLPONI SERVICOS E COMERCIO LTDA ME092.562.250/0018-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | POSTO ATLANTICO LTDA277.340.940/0018-9 | R$ 362,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NV NEWS LTDA194.286.820/0016-6 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 360,84Crédito | — |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · VIX/BSB | R$ 599,56 | — |
| 15/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MICAELI RADINZ BATISTA077.008.390/0018-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL119.481.800/0023-5 | R$ 314,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0019-5 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 229,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | Giovani Fontana063.485.250/0010-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.071,02Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.587,78Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 41,49Crédito | — |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | Empresa Luz e Força Santa Maria274.850.690/0010-9 | R$ 187,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI138.826.450/0014-7 | R$ 4.047,86Glosa de R$ 62,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 174,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | sTelefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 113,74 | Nota (PDF) ↗ |