Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.675,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.556,03 |
| MAR | R$ 57.063,57 |
| ABR | R$ 26.404,87 |
| MAI | R$ 22.795,06 |
| JUN | R$ 29.800,80 |
| JUL | R$ 40.730,09 |
| AGO | R$ 46.779,02 |
| SET | R$ 45.829,11 |
| OUT | R$ 29.391,77 |
| NOV | R$ 61.434,34 |
| DEZ | R$ 70.630,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
252 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA270.662.730/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 1.427,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 729,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 419,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 76,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 366,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA270.662.730/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | Empresa Luz e Força Santa Maria274.850.690/0010-9 | R$ 259,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI138.826.450/0014-7 | R$ 4.047,86Glosa de R$ 62,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 114,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,18 | — |