Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.675,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.556,03 |
| MAR | R$ 57.063,57 |
| ABR | R$ 26.404,87 |
| MAI | R$ 22.795,06 |
| JUN | R$ 29.800,80 |
| JUL | R$ 40.730,09 |
| AGO | R$ 46.779,02 |
| SET | R$ 45.829,11 |
| OUT | R$ 29.391,77 |
| NOV | R$ 61.434,34 |
| DEZ | R$ 70.630,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
252 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 78,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 401,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.383,56Crédito | — |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 721,01Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MICAELI RADIZ bATISTA -ME077.008.390/0018-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 215,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA035.703.270/0027-8 | R$ 400,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Manutenção de escritório | Empresa Luz e Força Santa Maria274.850.690/0010-9 | R$ 317,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0019-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Manutenção de escritório | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI138.826.450/0014-7 | R$ 4.047,86Glosa de R$ 1.062,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,45Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | ATIVA Renti a Car LTDA021.179.130/0011-8 | R$ 12.607,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 89,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 119,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,20 | — |
| 29/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |