Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.675,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.556,03 |
| MAR | R$ 57.063,57 |
| ABR | R$ 26.404,87 |
| MAI | R$ 22.795,06 |
| JUN | R$ 29.800,80 |
| JUL | R$ 40.730,09 |
| AGO | R$ 46.779,02 |
| SET | R$ 45.829,11 |
| OUT | R$ 29.391,77 |
| NOV | R$ 61.434,34 |
| DEZ | R$ 70.630,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
252 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI138.826.450/0014-7 | R$ 4.047,93Glosa de R$ 1.062,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,22 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 105,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | O ANJO PUBLICIDADE LTDA489.944.270/0018-9 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 127,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 335,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Combustíveis | POSTO ATLANTICO LTDA277.340.940/0018-9 | R$ 165,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 1.461,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 71,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 444,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 688,61Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 139,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA394.004.940/0013-7 | R$ 249,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | Giovani Fontana063.485.250/0010-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Recibo (PDF) ↗ |