Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.675,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.556,03 |
| MAR | R$ 57.063,57 |
| ABR | R$ 26.404,87 |
| MAI | R$ 22.795,06 |
| JUN | R$ 29.800,80 |
| JUL | R$ 40.730,09 |
| AGO | R$ 46.779,02 |
| SET | R$ 45.829,11 |
| OUT | R$ 29.391,77 |
| NOV | R$ 61.434,34 |
| DEZ | R$ 70.630,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
252 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 259,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | Empresa Luz e Força Santa Maria274.850.690/0010-9 | R$ 307,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONILON LTDA359.916.110/0012-3 | R$ 315,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.699,05Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,35Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2024 | Hospedagem | HOTEL DAS PALMEIRAS LTDA ME088.374.500/0014-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | ATIVA Renti a Car LTDA021.179.130/0011-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | ATIVA Renti a Car LTDA021.179.130/0011-8 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,54 | — |
| 28/09/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 84,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONILON LTDA359.916.110/0012-3 | R$ 335,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 2.313,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 1.267,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 329,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | POSTO ATLANTICO LTDA277.340.940/0018-9 | R$ 177,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.971,29Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NV NEWS LTDA ME194.286.820/0016-6 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | POSTO ARVOREDO LTDA.270.662.730/0019-5 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |