Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.525,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.405,48 |
| MAR | R$ 67.439,91 |
| ABR | R$ 63.975,85 |
| MAI | R$ 29.851,97 |
| JUN | R$ 29.917,23 |
| JUL | R$ 32.950,13 |
| AGO | R$ 23.913,38 |
| SET | R$ 48.171,53 |
| OUT | R$ 55.000,72 |
| NOV | R$ 55.380,99 |
| DEZ | R$ 50.963,04 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
348 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,66Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,66Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 51,66Crédito | — |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.249,17Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | ATIVA Renti a Car LTDA021.179.130/0011-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | ATIVA Renti a Car LTDA021.179.130/0011-8 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IMMAGINE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA232.210.750/0010-6 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI138.826.450/0014-7 | R$ 4.647,86Glosa de R$ 62,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 265,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,98 | — |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 60,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 1.753,48Glosa de R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA273.520.040/0019-5 | R$ 475,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 81,33 | Nota (PDF) ↗ |