Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · ES
| JAN | R$ 54.525,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.405,48 |
| MAR | R$ 67.439,91 |
| ABR | R$ 63.975,85 |
| MAI | R$ 29.851,97 |
| JUN | R$ 29.917,23 |
| JUL | R$ 32.950,13 |
| AGO | R$ 23.913,38 |
| SET | R$ 48.171,53 |
| OUT | R$ 55.000,72 |
| NOV | R$ 55.380,99 |
| DEZ | R$ 50.963,04 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
348 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Sistema Por Do Sol De Comunicação LTDA594.791.660/0018-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Locação de veículos | REDE BRASIL363.251.160/0014-8 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRAIA DE CAMBURI LTDA293.265.870/0010-5 | R$ 125,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI138.826.450/0014-7 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 526,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | POSTO SHOPPING LTDA572.128.610/0015-0 | R$ 154,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 94,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 341,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 129,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Comercial Veiga LTDA034.725.790/0018-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.632,87Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.193,95Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | Giovani Fontana063.485.250/0010-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |