Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSB · ES
| JAN | R$ 44.462,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.673,35 |
| MAR | R$ 54.225,13 |
| ABR | R$ 45.008,96 |
| MAI | R$ 29.968,78 |
| JUN | R$ 25.597,03 |
| JUL | R$ 19.345,72 |
| AGO | R$ 24.035,31 |
| SET | R$ 17.648,38 |
| OUT | R$ 5.595,48 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 566,23Glosa de R$ 28,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 567,53Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A274.850.690/0010-9 | R$ 183,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | EXPERT'S CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA138.826.450/0014-7 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 130,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 102,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 217,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 567,04Glosa de R$ 28,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 568,34Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Manutenção de escritório | GIOVANI FONTANA E OUTROS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA063.485.250/0010-7 | R$ 5.553,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | EXPERT'S CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA138.826.450/0014-7 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 51,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 325,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 573,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 546,33Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | Giovani Føntana Prest de Serviços Ltda063.485.250/0010-7 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | Empresa Luz e Força Santa Maria274.850.690/0010-9 | R$ 373,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |