Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 44.333,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.701,12 |
| MAR | R$ 60.719,16 |
| ABR | R$ 46.602,83 |
| MAI | R$ 45.403,62 |
| JUN | R$ 28.675,10 |
| JUL | R$ 25.025,49 |
| AGO | R$ 29.103,29 |
| SET | R$ 27.822,69 |
| OUT | R$ 51.928,38 |
| NOV | R$ 56.610,62 |
| DEZ | R$ 55.870,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
318 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 737,30Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELA TAYRINE PINTO 09837534664420.218.280/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 750,77Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CANTE COM A GENTE SHOWS E PUBLICIDADE500.856.990/0010-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 699,60Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA046.832.370/0017-5 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 904,52Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | A VOZ DO POVO095.277.900/0013-2 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | EMERSON ANTUNES TAKAKI***.108.346-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2024 | Combustíveis | Posto Palmar Park095.020.420/0010-3 | R$ 305,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RDG LTDA084.182.190/0011-7 | R$ 276,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 376,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO D´ANGELIS LTDA231.745.190/0051-5 | R$ 257,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA DE REVISTAS E JORNAIS148.604.000/0018-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |