Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.333,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.701,12 |
| MAR | R$ 60.719,16 |
| ABR | R$ 46.602,83 |
| MAI | R$ 45.403,62 |
| JUN | R$ 28.675,10 |
| JUL | R$ 25.025,49 |
| AGO | R$ 29.103,29 |
| SET | R$ 27.822,69 |
| OUT | R$ 51.928,38 |
| NOV | R$ 56.610,62 |
| DEZ | R$ 55.870,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
318 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO VARANDA LTDA229.207.230/0014-1 | R$ 356,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.094,15Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.090,83Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.463,00Crédito | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.372,40Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Amanda e Julia LTDA094.899.960/0020-4 | R$ 300,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.121,87Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 679,00Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 49,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 790,14Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.566,41Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 764,91Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 821,58Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | EMERSON ANTUNES TAKAKI***.108.346-** | R$ 5.500,00Glosa de R$ 426,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA DE REVISTAS E JORNAIS148.604.000/0018-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.373,01Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,43 | — |