Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.333,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.701,12 |
| MAR | R$ 60.719,16 |
| ABR | R$ 46.602,83 |
| MAI | R$ 45.403,62 |
| JUN | R$ 28.675,10 |
| JUL | R$ 25.025,49 |
| AGO | R$ 29.103,29 |
| SET | R$ 27.822,69 |
| OUT | R$ 51.928,38 |
| NOV | R$ 56.610,62 |
| DEZ | R$ 55.870,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
318 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.024,87Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 57,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | EMERSON ANTUNES TAKAKI***.108.346-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | Posto Jabes e Filho LTDA169.062.380/0020-0 | R$ 280,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 253,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | Posto Panorama090.434.380/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | Auto Posto Amanda e Julia LTDA094.899.960/0020-4 | R$ 225,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,32 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA105.725.530/0017-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.155,69Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.136,83Crédito | — |
| 26/07/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 396,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.116,46Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.136,83Compra pela Câmara | — |