Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.333,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.701,12 |
| MAR | R$ 60.719,16 |
| ABR | R$ 46.602,83 |
| MAI | R$ 45.403,62 |
| JUN | R$ 28.675,10 |
| JUL | R$ 25.025,49 |
| AGO | R$ 29.103,29 |
| SET | R$ 27.822,69 |
| OUT | R$ 51.928,38 |
| NOV | R$ 56.610,62 |
| DEZ | R$ 55.870,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
318 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA LTDA172.527.430/0015-1 | R$ 145,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | EMERSON ANTUNES TAKAKI***.108.346-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO VARANDA LTDA229.207.230/0014-1 | R$ 370,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 307,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | POSTO VARANDA LTDA229.207.230/0014-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | Posto Fácil LTDA104.946.130/0026-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.184,70Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 103,84Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO VARANDA LTDA229.207.230/0014-1 | R$ 362,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,16 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA216.721.830/0016-1 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | Auto Posto Capitão Eneas Ltda092.678.870/0015-3 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 689,80Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 78,44Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 78,44Compra pela Câmara | — |