Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 34.336,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 72.459,53 |
| MAR | R$ 40.677,43 |
| ABR | R$ 56.202,29 |
| MAI | R$ 45.348,79 |
| JUN | R$ 49.378,77 |
| JUL | R$ 35.181,79 |
| AGO | R$ 45.860,94 |
| SET | R$ 28.964,12 |
| OUT | R$ 25.844,92 |
| NOV | R$ 33.498,95 |
| DEZ | R$ 28.005,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
328 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.457,29Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2025 | Combustíveis | Posto Palmar Park095.020.420/0010-3 | R$ 206,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRICIO JUNIOR CORREA RAMOS482.933.660/0012-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.431,72Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | POSTO MOC 365 LTDA498.853.650/0013-0 | R$ 180,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RDG LTDA084.182.190/0011-7 | R$ 250,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | Posto Palmar Park095.020.420/0010-3 | R$ 325,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,06 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.796,90Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.244,58Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.759,29Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 357,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 243,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA DE REVISTAS E JORNAIS148.604.000/0018-1 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 316,02 | Nota (PDF) ↗ |