Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.336,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 72.459,53 |
| MAR | R$ 40.677,43 |
| ABR | R$ 56.202,29 |
| MAI | R$ 45.348,79 |
| JUN | R$ 49.378,77 |
| JUL | R$ 35.181,79 |
| AGO | R$ 45.860,94 |
| SET | R$ 28.964,12 |
| OUT | R$ 25.844,92 |
| NOV | R$ 33.498,95 |
| DEZ | R$ 28.005,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
328 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA DE REVISTAS E JORNAIS148.604.000/0018-1 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.211,03Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DE ESPINOSA LTDA073.342.770/0010-8 | R$ 3.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 330,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA DE REVISTAS E JORNAIS148.604.000/0018-1 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS578.758.530/0019-4 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.847,04Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RDG LTDA084.182.190/0011-7 | R$ 312,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA105.725.530/0017-2 | R$ 294,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 455,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |