Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.336,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 72.459,53 |
| MAR | R$ 40.677,43 |
| ABR | R$ 56.202,29 |
| MAI | R$ 45.348,79 |
| JUN | R$ 49.378,77 |
| JUL | R$ 35.181,79 |
| AGO | R$ 45.860,94 |
| SET | R$ 28.964,12 |
| OUT | R$ 25.844,92 |
| NOV | R$ 33.498,95 |
| DEZ | R$ 28.005,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
328 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 381,54Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.689,57Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 977,79Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 321,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA DE REVISTAS E JORNAIS148.604.000/0018-1 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.490,70Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,22 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.383,93Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | LOCADORA SHALON LTDA - ME094.160.420/0018-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | EMERSON ANTUNES TAKAKI***.108.346-** | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.169,70Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2025 | Combustíveis | Posto Palmar Park095.020.420/0010-3 | R$ 400,23Glosa de R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Combustíveis | POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA544.123.000/0010-7 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Combustíveis | Auto Posto Amanda e Julia LTDA094.899.960/0020-4 | R$ 150,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Combustíveis | POSTO FAROL EIRELI431.622.490/0010-6 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Combustíveis | POSTO MOC 365 LTDA498.853.650/0013-0 | R$ 374,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | POSTO MOC 365 LTDA498.853.650/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |