Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.114,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.461,00 |
| MAR | R$ 33.499,17 |
| ABR | R$ 29.041,14 |
| MAI | R$ 28.618,78 |
| JUN | R$ 32.249,59 |
| JUL | R$ 29.306,23 |
| AGO | R$ 29.392,83 |
| SET | R$ 28.593,84 |
| OUT | R$ 31.634,72 |
| NOV | R$ 28.504,39 |
| DEZ | R$ 83.027,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
375 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 838,63Glosa de R$ 3,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Locação de veículos | QUALITYLOC AUTOMÓVEIS LTDA.264.085.160/0016-3 | R$ 11.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 155,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 155,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA016.306.100/0013-1 | R$ 3.076,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 181,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 227,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 294,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | l LF EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA ME175.000.230/0016-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | LIGIA SPINOLA COSTA***.049.605-** | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.213,34Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUANA P DE QUEIROZ FIGUEIREDO417.703.190/0018-3 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRO DE FREITAS SANTOS493.209.830/0013-2 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 648,09Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 648,09Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Combustíveis | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA734.136.010/0044-2 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Hospedagem | IRLA & CADIA CASTRO LTDA446.109.850/0014-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,15 | — |
| 24/05/2024 | Combustíveis | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA016.306.100/0013-1 | R$ 4.038,30 | Nota (PDF) ↗ |