Deputado federal · PSDB · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.521,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.371,96 |
| MAR | R$ 34.061,21 |
| ABR | R$ 29.916,87 |
| MAI | R$ 44.968,95 |
| JUN | R$ 51.744,28 |
| JUL | R$ 38.916,34 |
| AGO | R$ 43.866,95 |
| SET | R$ 46.335,26 |
| OUT | R$ 61.462,36 |
| NOV | R$ 45.139,37 |
| DEZ | R$ 52.354,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
314 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.497,09Crédito | — |
| 24/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 324,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 681,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 295,47Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO GLAUCE ALMEIDA ANDREA BRANDAO358.354.060/0017-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JAGUARARI FM LTDA161.513.590/0010-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | JAGUARARI FM LTDA161.513.590/0010-8 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Locação de veículos | CONSUPORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP002.545.640/0015-0 | R$ 11.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.187,80Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.619,71Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.423,77Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.020,01Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 365,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 256,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JC DE BRITO ASSESSORIA E COMINICA;'AO ME283.103.820/0017-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.749,24Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 3.559,83Crédito | — |