Deputado federal · PSDB · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.274,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.221,10 |
| MAR | R$ 59.864,76 |
| ABR | R$ 49.693,64 |
| MAI | R$ 71.524,93 |
| JUN | R$ 32.266,91 |
| JUL | R$ 36.017,24 |
| AGO | R$ 22.252,99 |
| SET | R$ 9.091,01 |
| OUT | R$ 8.235,11 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
201 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Manutenção de escritório | ONIX IMOB LTDA576.465.660/0010-2 | R$ 8.235,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Manutenção de escritório | CONECTEL TELECOMUNICACOES LTDA352.962.330/0024-9 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | ONIX IMOB LTDA576.465.660/0010-2 | R$ 8.833,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 257,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.184,64Glosa de R$ 23,90 | — |
| 17/08/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA151.396.290/0019-4 | R$ 347,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA151.396.290/0019-4 | R$ 389,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.737,75Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.647,78Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.631,51Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | ONIX IMOB LTDA576.465.660/0010-2 | R$ 8.036,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 263,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.615,63Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 31/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 378,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 550,94Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2026 | Manutenção de escritório | CONECTEL TELECOMUNICACOES LTDA352.962.330/0024-9 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.548,61Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.569,67Compra pela Câmara | — |