Deputado federal · REDE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.445,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.291,03 |
| MAR | R$ 27.687,66 |
| ABR | R$ 24.102,81 |
| MAI | R$ 22.351,48 |
| JUN | R$ 84.419,97 |
| JUL | R$ 45.897,73 |
| AGO | R$ 31.998,63 |
| SET | R$ 82.317,48 |
| OUT | R$ 34.168,21 |
| NOV | R$ 29.225,34 |
| DEZ | R$ 31.936,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | Combustíveis | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0915-3 | R$ 224,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF373.064.850/0015-6 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUIMARAES LTDA454.550.530/0013-5 | R$ 150,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL GARDENIA LTDA171.905.880/0019-6 | R$ 142,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA361.807.540/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | JOSÉ LINO ALVES FERREIRA JUNIOR213.069.270/0012-4 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | WALDIRENE ARACY FERREIRA MARIOSA053.996.030/0012-1 | R$ 39.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Hospedagem | Hotelaria Accor Brasil S/A099.678.520/0519-6 | R$ 1.722,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,02 | — |
| 30/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 145,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 277,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 282,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0915-3 | R$ 218,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 132,93Glosa de R$ 140,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 141,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | POSTO PANTERA LTDA028.713.630/0012-8 | R$ 328,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | SANTA FE SERVICOS E PETROLEO LTDA367.547.520/0019-5 | R$ 178,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 1.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |