Deputado federal · REDE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.445,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.291,03 |
| MAR | R$ 27.687,66 |
| ABR | R$ 24.102,81 |
| MAI | R$ 22.351,48 |
| JUN | R$ 84.419,97 |
| JUL | R$ 45.897,73 |
| AGO | R$ 31.998,63 |
| SET | R$ 82.317,48 |
| OUT | R$ 34.168,21 |
| NOV | R$ 29.225,34 |
| DEZ | R$ 31.936,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,39 | — |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Manutenção de escritório | JOSÉ LINO ALVES FERREIRA JUNIOR213.069.270/0012-4 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 245,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.944,71Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,04Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 1.430,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALEXANDRE LUIZ DE OLIVEIRA***.578.026-** | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 244,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Combustíveis | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0915-3 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 245,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 299,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DOM BOSCO LTDA225.774.040/0018-5 | R$ 232,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,04Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Combustíveis | POSTO PANTERA LTDA028.713.630/0012-8 | R$ 175,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ESTUDIO PEQUI LTDA460.600.980/0017-3 | R$ 2.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MARK SOBRADINHO II LTDA291.164.200/0011-0 | R$ 234,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |