Deputado federal · REDE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.875,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.239,33 |
| MAR | R$ 35.347,01 |
| ABR | R$ 29.332,34 |
| MAI | R$ 47.654,81 |
| JUN | R$ 32.292,41 |
| JUL | R$ 32.499,05 |
| AGO | R$ 25.753,66 |
| SET | R$ 24.624,17 |
| OUT | R$ 30.888,36 |
| NOV | R$ 42.279,74 |
| DEZ | R$ 117.097,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
68 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 292,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA184.572.180/0013-5 | R$ 332,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 2.462,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | FRIOLAR LTDA175.072.070/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 520,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIO OSCAR DE ANDRADE OLIVEIRA***.002.446-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | SAE178.190.610/0018-8 | R$ 61,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 425,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 34,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 2.216,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 269,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 35,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | FRIOLAR LTDA175.072.070/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMBLEMA TOWER710.902.450/0010-3 | R$ 495,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIO OSCAR DE ANDRADE OLIVEIRA***.002.446-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | SAE178.190.610/0018-8 | R$ 37,01Glosa de R$ 0,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 438,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 2.216,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 35,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 269,64 | Recibo (PDF) ↗ |