Deputado federal · REDE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.875,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.239,33 |
| MAR | R$ 35.347,01 |
| ABR | R$ 29.332,34 |
| MAI | R$ 47.654,81 |
| JUN | R$ 32.292,41 |
| JUL | R$ 32.499,05 |
| AGO | R$ 25.753,66 |
| SET | R$ 24.624,17 |
| OUT | R$ 30.888,36 |
| NOV | R$ 42.279,74 |
| DEZ | R$ 117.097,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 266,97Glosa de R$ 8,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 2.216,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | FRIOLAR LTDA175.072.070/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMBLEMA TOWER710.902.450/0010-3 | R$ 520,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIO OSCAR DE ANDRADE OLIVEIRA***.002.446-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | FUTURA AUDIOVISUAIS LTDA ME071.263.360/0014-4 | R$ 1.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | SAE178.190.610/0018-8 | R$ 27,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMBLEMA TOWER710.902.450/0010-3 | R$ 520,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | FRIOLAR LTDA175.072.070/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIO OSCAR DE ANDRADE OLIVEIRA***.002.446-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 2.216,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 269,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 2.216,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 239,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 269,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | GIOVANNA FINHOLDT BORGES493.688.360/0013-2 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMBLEMA TOWER710.902.450/0010-3 | R$ 520,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | FRIOLAR LTDA175.072.070/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIO OSCAR DE ANDRADE OLIVEIRA***.002.446-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Manutenção de escritório | SAE178.190.610/0018-8 | R$ 27,05 | Nota (PDF) ↗ |