Deputado federal · REDE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.875,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.239,33 |
| MAR | R$ 35.347,01 |
| ABR | R$ 29.332,34 |
| MAI | R$ 47.654,81 |
| JUN | R$ 32.292,41 |
| JUL | R$ 32.499,05 |
| AGO | R$ 25.753,66 |
| SET | R$ 24.624,17 |
| OUT | R$ 30.888,36 |
| NOV | R$ 42.279,74 |
| DEZ | R$ 117.097,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
440 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DNA DIGITAL165.982.160/0013-0 | R$ 14.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | POSTO 5.5 LIMITADA022.117.490/0169-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,43 | — |
| 28/04/2024 | Combustíveis | Via 050 Combustiveis Ltda422.398.640/0010-0 | R$ 300,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA EPP181.522.560/0018-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 147,55Glosa de R$ 170,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | Posto Auto da Cidade Ltda263.395.980/0013-1 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | JARDIM EUROPA AUTO POSTO LTDA178.160.160/0017-0 | R$ 246,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 138,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 269,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 35,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | FRIOLAR LTDA175.072.070/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 184,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 1.819,07Glosa de R$ 37,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMBLEMA TOWER710.902.450/0010-3 | R$ 495,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Telefonia | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 239,78Glosa de R$ 3,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Alimentação | VIVA LEVE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA457.467.450/0013-2 | R$ 43,90Glosa de R$ 2,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Alimentação | VIDANOVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA372.475.570/0013-1 | R$ 45,00Glosa de R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | REGIONALZÃO NOTICIAS, CONSULTORIAS E PESQUISA LTDA454.993.760/0012-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |