Deputado federal · REDE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.875,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.239,33 |
| MAR | R$ 35.347,01 |
| ABR | R$ 29.332,34 |
| MAI | R$ 47.654,81 |
| JUN | R$ 32.292,41 |
| JUL | R$ 32.499,05 |
| AGO | R$ 25.753,66 |
| SET | R$ 24.624,17 |
| OUT | R$ 30.888,36 |
| NOV | R$ 42.279,74 |
| DEZ | R$ 117.097,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
440 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 239,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 269,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | GIOVANNA FINHOLDT BORGES493.688.360/0013-2 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 230,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Hospedagem | LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA EPP181.522.560/0018-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMARATY LTDA178.202.910/0016-7 | R$ 171,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA272.716.940/0015-8 | R$ 230,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Alimentação | EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA489.049.780/0010-4 | R$ 37,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMBLEMA TOWER710.902.450/0010-3 | R$ 520,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | FRIOLAR LTDA175.072.070/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIO OSCAR DE ANDRADE OLIVEIRA***.002.446-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | DECIO PARADA BONITA MACEDO E SOUZA LTDA.190.462.180/0096-2 | R$ 263,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | LAGO AZUL DER DE PETROLEO041.272.260/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | LAGO AZUL DER DE PETROLEO041.272.260/0010-9 | R$ 196,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Manutenção de escritório | SAE178.190.610/0018-8 | R$ 27,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 8.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 292,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA184.572.180/0013-5 | R$ 332,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 2.462,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Alimentação | MDB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA422.941.260/0016-6 | R$ 42,00 | Nota (PDF) ↗ |