Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.893,03 |
| MAR | R$ 26.408,13 |
| ABR | R$ 40.040,85 |
| MAI | R$ 31.157,02 |
| JUN | R$ 30.864,24 |
| JUL | R$ 33.900,02 |
| AGO | R$ 32.566,87 |
| SET | R$ 32.032,20 |
| OUT | R$ 44.707,62 |
| NOV | R$ 41.680,03 |
| DEZ | R$ 81.499,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
811 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Combustíveis | Novo Posto Fernão Dias Ltda272.913.140/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | Novo Posto Fernão Dias Ltda272.913.140/0014-7 | R$ 238,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 187,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0059-9 | R$ 54,90Glosa de R$ 1,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.102,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0059-9 | R$ 169,70Glosa de R$ 29,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 244,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Alimentação | AVS - RESTAURANTE EIRELLI308.344.720/0010-0 | R$ 21,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Alimentação | AVS - RESTAURANTE EIRELLI308.344.720/0010-0 | R$ 21,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA059.008.750/0016-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Alimentação | JAVA SORVETES156.139.220/0022-2 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 694,02Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.078,14Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |