Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.893,03 |
| MAR | R$ 26.408,13 |
| ABR | R$ 40.040,85 |
| MAI | R$ 31.157,02 |
| JUN | R$ 30.864,24 |
| JUL | R$ 33.900,02 |
| AGO | R$ 32.566,87 |
| SET | R$ 32.032,20 |
| OUT | R$ 44.707,62 |
| NOV | R$ 41.680,03 |
| DEZ | R$ 81.499,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
811 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.926,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | Posto Beagas GNV Ltda074.344.280/0019-1 | R$ 279,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | Posto Alamo 3 Ltda379.757.660/0010-0 | R$ 303,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Alimentação | RESTAURANTE RECANTO DA LAGOA LTDA421.783.880/0016-5 | R$ 62,94Glosa de R$ 6,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.290,12Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Alimentação | DC Ipirango Hamburgueria LTDA409.094.610/0010-4 | R$ 74,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | POSTO VILA FERNANDA LTDA009.692.420/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 280,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 36,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | Casa Molde LTDA424.465.650/0014-7 | R$ 2.575,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,63 | — |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 3.619,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 3.578,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Alimentação | Vidanova Comercio de Alimentos LTDA372.475.570/0013-1 | R$ 67,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.558,74Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Alimentação | varanda treze oito nove alimentos ltda221.346.230/0019-0 | R$ 72,49 | Nota (PDF) ↗ |