Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.893,03 |
| MAR | R$ 26.408,13 |
| ABR | R$ 40.040,85 |
| MAI | R$ 31.157,02 |
| JUN | R$ 30.864,24 |
| JUL | R$ 33.900,02 |
| AGO | R$ 32.566,87 |
| SET | R$ 32.032,20 |
| OUT | R$ 44.707,62 |
| NOV | R$ 41.680,03 |
| DEZ | R$ 81.499,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
811 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Alimentação | MAXIMILIA LTDA506.061.860/0010-3 | R$ 84,00Glosa de R$ 8,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Alimentação | ACELGA RESTAURANTE SELF SERVICE LTDA - ME014.750.700/0016-9 | R$ 28,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.799,26Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.854,19Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,99Glosa de R$ 1,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 162,96Crédito | — |
| 04/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Alimentação | PADARIA HANGAR DOS PAES LTDA273.908.900/0014-1 | R$ 26,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNDO ESPACO LIV. PAP E ARTIGOS INFANTIS LTDA EPP060.263.780/0014-0 | R$ 72,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | BM PAPELARIA E FESTA LTDA487.715.920/0017-1 | R$ 121,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | Casa Molde LTDA424.465.650/0014-7 | R$ 2.575,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,40 | — |
| 30/09/2023 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 3.619,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 3.578,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 3.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Manutenção de escritório | Casa Molde LTDA424.465.650/0014-7 | R$ 2.575,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 227,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.979,30Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |