Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Hospedagem | G. P HOTEL TRIANGULO LTDA140.228.010/0024-3 | R$ 406,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Hospedagem | SMEP BH HOTEIS LTDA177.412.140/0011-1 | R$ 245,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 235,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | CENTER VIP HOTEL LTDA - ME248.565.490/0014-0 | R$ 230,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | CENTER VIP HOTEL LTDA - ME248.565.490/0014-0 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | Vivenzo Hotel442.889.790/0011-0 | R$ 249,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA NEGRA061.437.850/0013-8 | R$ 220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA NEGRA061.437.850/0013-8 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA475.876.580/0010-5 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA475.876.580/0010-5 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | SCP AMBAR HOTEL386.138.330/0010-9 | R$ 381,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Hospedagem | HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS242.608.220/0017-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Hospedagem | HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS242.608.220/0017-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 1.760,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 1.406,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Hospedagem | OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA322.887.420/0058-4 | R$ 563,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Hospedagem | OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA322.887.420/0058-4 | R$ 389,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Hospedagem | PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA804.519.410/0026-1 | R$ 1.070,10 | Recibo (PDF) ↗ |