Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.650,00Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Manutenção de escritório | KRISPEL PAPELARIA LTDA033.659.550/0013-0 | R$ 9.826,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 937,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.994,86Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.634,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 738,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | COUTINHO CONTADORES181.912.280/0017-1 | R$ 262,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | COUTINHO CONTADORES181.912.280/0017-1 | R$ 395,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Manutenção de escritório | KRISPEL PAPELARIA LTDA033.659.550/0013-0 | R$ 308,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.994,86Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 1.977,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 884,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.634,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.994,86Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 388,03 | Nota (PDF) ↗ |