Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
961 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BATALHA LTDA215.863.110/0015-4 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,33 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,55 | — |
| 31/03/2024 | Hospedagem | HOTEL BRISA SUITES LTDA126.833.260/0014-0 | R$ 1.245,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Alimentação | MASSAGUEIRINHA BEM COLADO LTDA510.751.120/0014-2 | R$ 182,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Alimentação | CB RECIFE RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA241.676.580/0015-0 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIREL024.856.260/0024-1 | R$ 105,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.994,86Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 3.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERDADE262.312.090/0015-0 | R$ 2.102,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | Casa Molde LTDA424.465.650/0014-7 | R$ 2.575,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Alimentação | CEVAR ALIMENTOS LTDA048.434.680/0036-0 | R$ 203,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2024 | Alimentação | JAVA SORVETES156.139.220/0022-2 | R$ 48,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2024 | Alimentação | CERVEJARIA SETE COQUEIROS LTDA108.231.360/0015-5 | R$ 156,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Alimentação | RESTAURANTE GRUTA LTDA286.405.280/0014-4 | R$ 110,68Glosa de R$ 9,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Alimentação | ILHA DOS NAVEGANTES BAR E RESTAURANTE LTDA105.721.420/0018-7 | R$ 82,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BATALHA LTDA215.863.110/0015-4 | R$ 95,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Alimentação | A L V L DELIVERY ACAI LTDA444.627.640/0017-4 | R$ 30,80Glosa de R$ 5,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 286,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |