Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
961 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAPAR605.372.630/7959-5 | R$ 14,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | POSTO REDE BELS LTDA240.937.990/0017-6 | R$ 296,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 224,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,63Glosa de R$ 0,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Locação de veículos | MOV RENTA CAR296.505.720/0010-6 | R$ 11.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | JP DE CARVALHO108.580.490/0013-3 | R$ 228,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.382,30Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Combustíveis | JP DE CARVALHO108.580.490/0013-3 | R$ 236,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE THR 76 LTDA447.751.890/0016-0 | R$ 105,20Glosa de R$ 30,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE CHOPP DA FA BRICA PAMPULHA713.883.590/0047-9 | R$ 97,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 279,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,86 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,89 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 593,65Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Alimentação | JAR RESTAURANTE EIRELLI308.344.800/0015-7 | R$ 52,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 288,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 3.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |