Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
961 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Alimentação | EUFRASIO GOURMET LTDA169.252.490/0014-8 | R$ 115,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Alimentação | DOCERIA MOSAICO LTDA316.505.490/0015-5 | R$ 43,00Glosa de R$ 4,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POSTO REDE BELS LTDA240.937.990/0017-6 | R$ 214,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POSTO LESTE OESTE LTDA207.775.040/0012-0 | R$ 264,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 275,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 589,15Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 268,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | CASTRO E BARRA NASCIMENTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA226.606.520/0019-5 | R$ 58,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAICARAS LTDA261.664.130/0013-4 | R$ 249,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 529,11Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 102,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,96 | Recibo (PDF) ↗ |