Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
961 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 8,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | POSTO CAFE IGARATINGA371.158.520/0013-4 | R$ 280,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA112.104.220/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,33 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 305,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.415,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.228,57Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 521,44Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.000,06Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 312,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.994,86Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA368.790.000/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |