Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
961 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0121-0 | R$ 135,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,55 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/09/2024 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 235,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.634,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 285,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.994,86Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO TAMPINHA029.984.140/0018-7 | R$ 260,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | PLANALTO POSTO DE SERVIÇOS215.464.290/0015-9 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | BIG POSTO AVENIDA LTDA203.575.370/0011-0 | R$ 253,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | CENTER VIP HOTEL LTDA - ME248.565.490/0014-0 | R$ 230,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | CENTER VIP HOTEL LTDA - ME248.565.490/0014-0 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO ELMO LTDA176.765.370/0017-9 | R$ 245,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGOENSE LTDA714.473.460/0018-0 | R$ 260,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Vivenzo Hotel442.889.790/0011-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |