Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.449,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.518,15 |
| MAR | R$ 28.133,37 |
| ABR | R$ 40.464,23 |
| MAI | R$ 46.456,27 |
| JUN | R$ 44.989,36 |
| JUL | R$ 35.851,72 |
| AGO | R$ 40.564,54 |
| SET | R$ 40.981,37 |
| OUT | R$ 31.558,23 |
| NOV | R$ 33.136,45 |
| DEZ | R$ 77.067,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
961 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TAGUASUL LETREIROS LTDA - ME035.139.140/0014-4 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 205,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,47 | — |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 3.578,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 140,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 3.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | Casa Molde LTDA424.465.650/0014-7 | R$ 2.575,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.368,41Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE MANOEL LIMA DA SILVA SOUZA AVIV EMPRESAS084.664.790/0016-8 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 179,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 3.994,86Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERDADE262.312.090/0015-0 | R$ 2.102,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 285,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 733,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,76 | Recibo (PDF) ↗ |