Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.634,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.177,11 |
| MAR | R$ 37.428,71 |
| ABR | R$ 43.651,55 |
| MAI | R$ 51.230,60 |
| JUN | R$ 29.923,15 |
| JUL | R$ 58.917,54 |
| AGO | R$ 33.056,85 |
| SET | R$ 34.414,58 |
| OUT | R$ 35.502,91 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 536,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 4.257,52Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.499,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 830,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 4.257,52Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.010,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.499,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.499,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 4.257,52Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 870,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.499,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 4.011,14Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 666,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.499,93 | Recibo (PDF) ↗ |