Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.634,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.177,11 |
| MAR | R$ 37.428,71 |
| ABR | R$ 43.651,55 |
| MAI | R$ 51.230,60 |
| JUN | R$ 29.923,15 |
| JUL | R$ 58.917,54 |
| AGO | R$ 33.056,85 |
| SET | R$ 34.414,58 |
| OUT | R$ 35.502,91 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
580 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 60,41Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Combustíveis | JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.580.490/0013-3 | R$ 298,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | CP GARAGE AUTOMOVEIS LTDA365.182.740/0011-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 286,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,59 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | MOV RENTA CAR296.505.720/0010-6 | R$ 11.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | POSTO COELHO LTDA171.626.290/0013-0 | R$ 300,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA235.970.310/0017-7 | R$ 309,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 280,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 294,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA422.875.220/0016-6 | R$ 4.257,52Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 120,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.010,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.499,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | SAO CRISTOVAO COMBUSTIVEIS LTDA412.137.040/0012-0 | R$ 278,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 314,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Hospedagem | MINAS GARDEN HOTEL LTDA042.316.750/0010-0 | R$ 145,80 | Nota (PDF) ↗ |