Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.634,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.177,11 |
| MAR | R$ 37.428,71 |
| ABR | R$ 43.651,55 |
| MAI | R$ 51.230,60 |
| JUN | R$ 29.923,15 |
| JUL | R$ 58.917,54 |
| AGO | R$ 33.056,85 |
| SET | R$ 34.414,58 |
| OUT | R$ 35.502,91 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
580 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 81,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.672,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | M & A COMBUSTIVEIS LTDA202.167.960/0012-1 | R$ 231,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 906,61Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 924,35Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 169,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO FALCAO221.833.620/0010-6 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA - EPP715.010.270/0010-6 | R$ 215,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA - EPP715.010.270/0010-6 | R$ 215,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA - EPP715.010.270/0010-6 | R$ 307,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | Posto Diamante MAster LTda055.205.200/0014-9 | R$ 80,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Montechiaro651.487.510/0010-3 | R$ 2.499,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 3D DE BOM JESUS LTDA573.349.010/0013-7 | R$ 280,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 207,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | DESIGN HOTEL EMPREENDIMENTOS139.808.470/0020-2 | R$ 1.318,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | Posto Oceano Ltda084.012.430/0014-3 | R$ 235,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.119,54Compra pela Câmara | — |