Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.634,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.177,11 |
| MAR | R$ 37.428,71 |
| ABR | R$ 43.651,55 |
| MAI | R$ 51.230,60 |
| JUN | R$ 29.923,15 |
| JUL | R$ 58.917,54 |
| AGO | R$ 33.056,85 |
| SET | R$ 34.414,58 |
| OUT | R$ 35.502,91 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
580 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Combustíveis | POSTO FLORESTA LTDA357.219.740/0014-9 | R$ 227,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGOENSE LTDA714.473.460/0018-0 | R$ 267,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 288,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório | CRED SERVIÇOS LTDA146.338.480/0016-2 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 222,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.580.490/0013-3 | R$ 277,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.255,01Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2025 | Combustíveis | POSTO CATEDRAL LTDA218.148.940/0012-3 | R$ 196,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.580.490/0013-3 | R$ 258,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | 087 - MELHOR 01 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0877-7 | R$ 275,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 237,39 | Nota (PDF) ↗ |