Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.634,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.177,11 |
| MAR | R$ 37.428,71 |
| ABR | R$ 43.651,55 |
| MAI | R$ 51.230,60 |
| JUN | R$ 29.923,15 |
| JUL | R$ 58.917,54 |
| AGO | R$ 33.056,85 |
| SET | R$ 34.414,58 |
| OUT | R$ 35.502,91 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
580 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 314,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | Auto Posto Brandão III Ltda-ME197.437.930/0016-7 | R$ 189,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | Auto Posto Brandão III Ltda-ME197.437.930/0016-7 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | Novo Posto Fernão Dias Ltda272.913.140/0014-7 | R$ 315,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 196,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 121,00Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 306,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 566,48Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Combustíveis | POSTO FLASH135.690.640/0376-0 | R$ 298,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 870,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Hospedagem | NORTH HOTEL LTDA518.801.530/0010-1 | R$ 182,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 330,00 | Recibo (PDF) ↗ |