Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 350,00 |
| MAR | R$ 48.998,70 |
| ABR | R$ 60.065,52 |
| MAI | R$ 48.917,17 |
| JUN | R$ 49.640,78 |
| JUL | R$ 46.289,26 |
| AGO | R$ 35.539,22 |
| SET | R$ 17.946,37 |
| OUT | R$ 1.701,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | OK CRED SERVICOS LTDA146.338.480/0016-2 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | OK CRED SERVICOS LTDA146.338.480/0016-2 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | FERNANDA CRISTINA DE AQUINO FREIRE 01117008681479.678.730/0013-1 | R$ 425,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 342,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Manutenção de escritório | OK CRED SERVICOS LTDA146.338.480/0016-2 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | CRED SERVIÇOS LTDA146.338.480/0016-2 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 331,94Glosa de R$ 6,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO RAJA CASA SHOPPING651.435.390/0014-5 | R$ 957,29Glosa de R$ 51,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | CRED SERVIÇOS LTDA146.338.480/0016-2 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO RAJA CASA SHOPPING651.435.390/0014-5 | R$ 957,29Glosa de R$ 51,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 387,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Manutenção de escritório | CRED SERVIÇOS LTDA146.338.480/0016-2 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO RAJA CASA SHOPPING651.435.390/0014-5 | R$ 957,29Glosa de R$ 51,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |