Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 350,00 |
| MAR | R$ 48.998,70 |
| ABR | R$ 60.065,52 |
| MAI | R$ 48.917,17 |
| JUN | R$ 49.640,78 |
| JUL | R$ 46.289,26 |
| AGO | R$ 35.539,22 |
| SET | R$ 17.946,37 |
| OUT | R$ 1.701,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 26,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Combustíveis | Posto & Hotel Gira-Sol LTDA033.672.230/0018-0 | R$ 171,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | DUPIN PETROLEO E TRANSPORTES LTDA213.049.510/0012-4 | R$ 182,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Hospedagem | PANORAMA CENTER HOTEL LTDA071.178.900/0016-5 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Hospedagem | PANORAMA CENTER HOTEL LTDA071.178.900/0016-5 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | AUTO PEÇAS E DERIVADOS DE PETROLEO LIGNANI LTDA231.482.160/0010-2 | R$ 262,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.483,62Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 87,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 33,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 433,99 | — |
| 03/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0148-6 | R$ 29,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO RAJA CASA SHOPPING651.435.390/0014-5 | R$ 957,29Glosa de R$ 51,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 327,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.489,18Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JP CULTURAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA213.751.170/0012-0 | R$ 1.666,66Glosa de R$ 8.333,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL VISÃO057.030.480/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL VISÃO057.030.480/0018-0 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 191,46 | Nota (PDF) ↗ |