Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 350,00 |
| MAR | R$ 48.998,70 |
| ABR | R$ 60.065,52 |
| MAI | R$ 48.917,17 |
| JUN | R$ 49.640,78 |
| JUL | R$ 46.289,26 |
| AGO | R$ 35.539,22 |
| SET | R$ 17.946,37 |
| OUT | R$ 1.701,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA078.705.680/0010-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA368.790.000/0015-0 | R$ 274,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 17,34 | — |
| 31/03/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/03/2026 | Combustíveis | JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.580.490/0013-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.018,98Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 84,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Manutenção de escritório | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA311.530.810/0019-3 | R$ 5.419,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 27,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGOENSE LTDA714.473.460/0018-0 | R$ 283,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Hospedagem | HOTEL REGINA DE MURIAÉ LTDA176.089.280/0015-6 | R$ 334,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Hospedagem | HOTEL REGINA DE MURIAÉ LTDA176.089.280/0015-6 | R$ 282,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Combustíveis | Posto de Combustiveis São João187.457.490/0012-3 | R$ 250,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Hospedagem | RITZ PLAZA HOTEL LTDA215.801.050/0013-7 | R$ 252,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Hospedagem | RITZ PLAZA HOTEL LTDA215.801.050/0013-7 | R$ 205,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 74,99 | Recibo (PDF) ↗ |