Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.347,02 |
| MAR | R$ 31.355,54 |
| ABR | R$ 33.830,23 |
| MAI | R$ 29.145,28 |
| JUN | R$ 37.441,60 |
| JUL | R$ 32.269,20 |
| AGO | R$ 30.089,50 |
| SET | R$ 34.804,58 |
| OUT | R$ 37.631,67 |
| NOV | R$ 40.707,41 |
| DEZ | R$ 71.049,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
562 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 291,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 244,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 944,03Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 944,03Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Hospedagem | P.BEZERRA DO NASCIMENTO FENIX HOTEL EIRELI113.406.210/0013-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 264,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,74Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2023 | Hospedagem | trevo hotel271.165.480/0015-8 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Hospedagem | trevo hotel271.165.480/0015-8 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JC LTDA004.640.440/0017-2 | R$ 352,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Hospedagem | AYRON CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR - ME155.368.380/0017-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Hospedagem | AYRON CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR - ME155.368.380/0017-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | J A D ARAUJO CIA LTDA080.723.080/0023-5 | R$ 300,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASILINO LTDA126.007.140/0011-0 | R$ 280,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 321,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 212,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | NOTION LABS, INC000.000.000/0001-0 | R$ 906,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,10 | — |