Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.347,02 |
| MAR | R$ 31.355,54 |
| ABR | R$ 33.830,23 |
| MAI | R$ 29.145,28 |
| JUN | R$ 37.441,60 |
| JUL | R$ 32.269,20 |
| AGO | R$ 30.089,50 |
| SET | R$ 34.804,58 |
| OUT | R$ 37.631,67 |
| NOV | R$ 40.707,41 |
| DEZ | R$ 71.049,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
562 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 846,10Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.434,07Crédito | — |
| 06/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 846,10Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 172,22Crédito | — |
| 06/03/2023 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 152,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 3.200,00Glosa de R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Manutenção de escritório | PARDO COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME073.244.230/0010-6 | R$ 495,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,35Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,35Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,88 | — |
| 28/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 188,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 74,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 178,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | TORQUE CONSTRUCOES LTDA029.194.150/0019-9 | R$ 212,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 2.016,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 74,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 175,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | COUTINHO CONTADORES181.912.280/0017-1 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |