Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.347,02 |
| MAR | R$ 31.355,54 |
| ABR | R$ 33.830,23 |
| MAI | R$ 29.145,28 |
| JUN | R$ 37.441,60 |
| JUL | R$ 32.269,20 |
| AGO | R$ 30.089,50 |
| SET | R$ 34.804,58 |
| OUT | R$ 37.631,67 |
| NOV | R$ 40.707,41 |
| DEZ | R$ 71.049,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
562 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 364,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 332,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,15 | — |
| 31/03/2023 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 380,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 198,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 263,46Crédito | — |
| 29/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0229-2 | R$ 63,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 206,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 615,12Crédito | — |
| 27/03/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 180,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 277,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 347,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 215,08 | Nota (PDF) ↗ |