Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.885,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.866,20 |
| MAR | R$ 34.395,03 |
| ABR | R$ 40.221,38 |
| MAI | R$ 48.039,25 |
| JUN | R$ 35.876,22 |
| JUL | R$ 46.007,98 |
| AGO | R$ 76.395,77 |
| SET | R$ 28.942,82 |
| OUT | R$ 31.366,79 |
| NOV | R$ 55.344,98 |
| DEZ | R$ 74.704,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Combustíveis | AC NORTE LTDA051.488.800/0016-1 | R$ 117,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.353,46Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0063-2 | R$ 110,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.720,97Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 536,95Crédito | — |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 263,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 256,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | POSTO DO SERTAO CUSTODIA156.397.730/0019-0 | R$ 163,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 198,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 117,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 231,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | GREGRORIO BERNARDINO DA SILVA NETO SOLUÇÕES E META341.316.190/0015-7 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | NOTION LABS000.000.000/0001-0 | R$ 614,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,42 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 312,70Crédito | — |