Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.885,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.866,20 |
| MAR | R$ 34.395,03 |
| ABR | R$ 40.221,38 |
| MAI | R$ 48.039,25 |
| JUN | R$ 35.876,22 |
| JUL | R$ 46.007,98 |
| AGO | R$ 76.395,77 |
| SET | R$ 28.942,82 |
| OUT | R$ 31.366,79 |
| NOV | R$ 55.344,98 |
| DEZ | R$ 74.704,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SUCESSO 103 FM SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA093.815.230/0010-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BANDEIRANTES PROPAGANDA EXTERNA LTDA112.714.750/0013-9 | R$ 6.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 247,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 291,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA340.581.850/0029-8 | R$ 192,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 128,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 400,00Glosa de R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 400,00Glosa de R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 185,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 93,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | POSTO APIPUCOS LTDA089.861.760/0017-6 | R$ 181,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 222,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Hospedagem | MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA347.590.880/0014-1 | R$ 519,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA624.138.770/0326-8 | R$ 1.542,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 1.078,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 1.078,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 225,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 929,12Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 929,12Compra pela Câmara | — |