Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.885,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.866,20 |
| MAR | R$ 34.395,03 |
| ABR | R$ 40.221,38 |
| MAI | R$ 48.039,25 |
| JUN | R$ 35.876,22 |
| JUL | R$ 46.007,98 |
| AGO | R$ 76.395,77 |
| SET | R$ 28.942,82 |
| OUT | R$ 31.366,79 |
| NOV | R$ 55.344,98 |
| DEZ | R$ 74.704,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | Hospedagem | PAULO ROBERTO CONVENIENCIA E POUSADA EIRELI438.626.660/0016-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Hospedagem | PAULO ROBERTO CONVENIENCIA E POUSADA EIRELI438.626.660/0016-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Hospedagem | PAULO ROBERTO CONVENIENCIA E POUSADA EIRELI438.626.660/0016-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Combustíveis | M R R CECILIO MACHADO LTDA360.819.550/0016-8 | R$ 215,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 192,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL ALTO SANTO LTDA105.467.450/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 189,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Combustíveis | J A D ARAUJO CIA LTDA080.723.080/0082-0 | R$ 152,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 2.240,72Glosa de R$ 8,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 2.346,20Glosa de R$ 8,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABRAL COMBUSTIVEIS LTDA081.317.080/0019-3 | R$ 253,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 233,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0063-2 | R$ 197,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 430,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.553,54Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.477,34Crédito | — |
| 05/02/2024 | Hospedagem | HOTEL DO SERTÃO CUSTODIA LTDA.424.735.670/0012-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0012-2 | R$ 55,69Glosa de R$ 5,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |